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中国共产党玉溪市委员会办公室2025年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党玉溪市委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党玉溪市委员会办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

  

  

中国共产党玉溪市委员会办公室2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

1.围绕党的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作，负责党的路线方针政策以及中央、省委、市委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承担市委部分文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核和签清；负责承办各县区、各部门向市委的请示、报告。

3.负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导重要公务活动的组织、安排、协调和联络工作。

4.负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作；负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退和归档工作。

5.负责市委党内规范性文件有关工作，服务市委领导地方立法工作。

6.负责党和国家关于档案工作的方针、政策和法律法规的贯彻执行，指导全市档案管理工作。

7.完成市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党玉溪市委员会办公室内设17个科室和机关党委，下设非独立核算2个事业单位，内设机构分别是：常委办公室、综合一科、综合二科、综合三科、秘书科、督查考评科、决策督查科、专项查办科、信息综合室、办文科、法规科、档案科、总值班室、人事老干科、行政财务科、保卫科、表彰奖励科。

所属单位4个，分别是：

1.玉溪市关心下一代工作委员会办公室

2.玉溪市档案馆

3.中国共产党玉溪市委员会机要和保密局（含下属事业单位2个）

4.中国共产党玉溪市委员会政策研究室（含下属事业单位1个）

统一编报预算的情况说明：中国共产党玉溪市委员会办公室独立编制机构数为5个，独立核算机构数1个，为中国共产党玉溪市委员会办公室，故玉溪市关心下一代工作委员会办公室、玉溪市档案馆、中国共产党玉溪市委员会机要和保密局（含下属事业单位2个）、中国共产党玉溪市委员会政策研究室（含下属事业单位1个）的基本支出预算、项目支出预算由中国共产党玉溪市委员会办公室合并统一编报。

（三）重点工作概述

中国共产党玉溪市委员会办公室承担着“三服务”的职责任务。重点工作：以贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为首要任务，围绕贯彻落实党中央和省委、市委的工作部署进行统筹协调、督促检查、调查研究、收集反馈信息、综合重要情况。负责市委文件、文稿的修改、校核和签清，负责市委领导地方立法的具体服务工作，承办各地、各部门向市委的请示、报告。承办市委各类会议的安排、组织和会务工作，负责市委领导同志重要公务活动的组织安排、协调联络工作。负责市委牵头接待的党和国家领导人、省部级领导、地市党政代表团及其他重要客人的视察、考察、调研、来访的协调联络工作。负责市委文件、电报、信函的办理和传递。负责市委政务值班工作。负责市委领导和市委机关的后勤保障服务工作。完成省委办公厅和市委交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位7个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制172人，其中：行政编制94人，工勤人员编制12人，事业编制66人。在职实有164人，其中：财政全额保障164人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员84人，其中：离休0人，退休84人。

车辆编制15辆，实有车辆14辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入58,085,548.52元，其中：一般公共预算57,905,548.52元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入100,000.00元，财政拨款结转结余80,000.00元。

与上年对比减少2,014,851.48元，下降3.35%，主要原因分析是为贯彻落实中央、省、市关于党政机关“过紧日子”的工作要求，项目经费及政府采购预算缩减，公用经费及工作业务经费压减。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入57,985,548.52元，其中:本年收入57,905,548.52元，上年结转收入80,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款57,905,548.52元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少2,014,851.48元，下降3.36%，主要原因分析是为贯彻落实中央、省、市关于党政机关“过紧日子”的工作要求，项目经费及政府采购预算缩减，公用经费及工作业务经费压减。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 58,085,548.52元。财政拨款安排支出 57,985,548.52元，其中：基本支出49,656,028.52元，与上年对比减少88,685.71元，下降0.18%，主要原因分析是为贯彻落实中央、省、市关于党政机关“过紧日子”的工作要求，压减了公用经费及工作业务经费，全年基本支出减少；项目支出8,329,520.00元，与上年对比减少1,926,180.00元，下降18.78%，主要原因分析是2025年市委办公室、市机要和保密局项目预算经费缩减，项目支出经费较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，具体为：

1.一般公共服务支出－档案事务－档案馆3,998,104.44元，主要用于市档案馆人员工资津补贴、日常运行开支以及档案馆业务用房、档案库房的租金及物业费用。

2.一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行26,134,300.66元，主要用于市委办公室、市委政研室、市委机要和保密局的工资津补贴、日常运行开支、市委机关办公大楼物业管理费用等开支。

3.一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务6,253,100.00元，主要用于市委办公室、市委政研室、市委机要和保密局项目支出。

4.一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－专项业务1,696,900.00元，主要用于市委政研室、市委机要和保密局项目支出。

5.一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－事业运行7,247,946.20元，主要用于市委办公室、市委政研室、市委机要和保密局3个部门的下属7家事业单位的工资津补贴等人员性支出和机关的正常运行开支。

6.一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出80,000.00元，主要用于市委政研室“三湖”生态资源经济效益和保护调研会议费、专家费、研究费等支出。

7.一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－其他一般公共服务支出270,000.00元，主要用于市关工委办公室项目支出。

8.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休2,671,200.00元，主要用于退休人员的生活补助及退休公用经费支出。

9.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出2,948,788.16元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出800,000.00元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出29,520.00元，主要用于遗属补助的支出。

12.卫生和健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1,136,316.29元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

13.卫生和健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗433,367.58元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

14.卫生和健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助1,113,662.50元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

15.卫生和健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出159,154.69元，主要用于基本医疗保险（大病）经费支出。

16.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金2,802,468.00元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

17.住房保障支出－住房改革支出－购房补贴210,720.00元，主要用于发放房改政策规定的住房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，政府采购预算总额6,620,547.51元，其中：政府采购货物预算1,947,247.51元、政府采购服务预算4,673,300.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党玉溪市委员会办公室（含归并单位，以下简称中共玉溪市委办公室）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计673,600.00元，较上年增加42,800.00元，增长6.79%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共玉溪市委办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中共玉溪市委办公室2025年公务接待费预算为104,600.00元，较上年减少1,000.00元，下降0.95%，预计全年国内公务接待、商务接待批次为200次，共计接待1,000人次。

减少原因是中共玉溪市档案馆贯彻落实党政机关“过紧日子”的工作要求，调减了公务接待预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共玉溪市委办公室2025年公务用车购置及运行维护费为569,000.00元，较上年增加43,800.00元，增长8.34%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费569,000.00元，较上年增加43,800.00元，增长8.34%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆。

增加原因：根据工作需要，市机要和保密局保密检查、服务保障、应急保障等任务加重，2025年度公务用车运行维护费预算增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目1：（市委办公室）特定项目行（2025）37号专项资金的绩效目标：因该项目为涉密项目，不宜详细阐述。

项目2：（市委办公室）市委（机关）法律顾问聘用专项资金的绩效目标：根据中央、省和市委的要求，市委办公室实施市委（机关）法律顾问聘用专项资金项目，聘任6名市委机关法律顾问，在市委机关部门依法行政、依法决策的过程中坚持法治玉溪、法治政府、法治社会一体建设，实现法律顾问全覆盖，充分发挥法律顾问在推动经济社会发展，服务法治政府建设中的作用，全面提高市委（机关）依法执政、依法行政、依法经营、依法管理的能力水平，促进依法办事。

项目3：（市委办公室）综合业务专项资金的绩效目标：单位专户综合业务工作资金，用于上级拨入市委领导联系专家工作经费支出。

项目4：（市委办公室）全市党委办公室系统业务能力提升培训专项资金的绩效目标：通过在市委党校组织1次业务培训，培训全市全市党委办公室系统干部350人次，组织学员学习党的二十大及二十届三中全会精神，对公文写作、会务服务、文件阅研、党内法规、党委信息、督查考评工作业务知识开展学习，达到全面提高干部的理论素养、知识水平、业务素质和综合能力，进一步解放思想，转变观念，开阔眼界的目标。

项目5：（市委办公室）特定项目行（2025）36号专项资金的绩效目标：因该项目为涉密项目，不宜详细阐述。

项目6：（市委办公室）市委办公室遗属补助专项资金的绩效目标：根据云老通〔2020〕21号文件精神及云人社发〔2010〕127号、玉民发〔2019〕73号文件精神，发放市委办公室2名遗属人员补助。

项目7：（市关工委办公室）困难家庭未成年人救助（市级）专项资金的绩效目标：一是开展关爱弱势群体工作，对全市部分困难家庭未成年人救助。帮助受助学生及其家庭缓解就学经济压力，使适龄青少年儿童得以依法接受教育和正常完成学业。二是重点关注农村（社区）留守儿童、孤儿、单亲家庭子女、孤残青少年、贫困生、刑释青少年、外来务工人员子女等特殊弱势青少年群体的成长，配合有关部门做好“爱心圆梦大学”、志愿者服务活动、牵线搭桥解决就医、就学和生活困难等突出问题。

项目8：（市关工委办公室） 未成年人司法项目专项资金的绩效目标：一是全面加强教育预防，有效减少未成年人解法，最大限度的预防和减少未成年人犯罪违法，最大限度的矫治和挽救处罚未成年人，最大限度的保护未成年人合法权益。二是对触法未成年人实施教育、感化、挽救的方针，坚持教育为主、惩罚为辅的原则，有条件的最大限度地将其从司法程序和实体、法律的处罚中分流出来，在不脱离家庭、学校、社会的情况下，对其进行矫治、教育、帮助，使其重新走上人生正途，重塑美好人生。

项目9：（市关工委办公室）2025年“玉溪春晖”宣传平台工作专项经费的绩效目标：利用“关爱”夏令营、少年军校、传承红色基因等活动契机，在全市留守（困境）儿童中开展助学、助困、助残、助孤、助医等“五助”关爱帮扶活动，对青少年进行思想道德教育、法治教育、养成教育、家庭教育、劳动教育、心理健康教育等，将活动开展情况及时通过“玉溪春晖”宣传平台进行宣传，正确引导网络舆论，优化未成年人成长环境，教育引导和关爱保护青少年，促进青少年成长成才。

项目10：（市委机要和保密局）特定项目行202529号专项资金的绩效目标：因该项目为涉密项目，不宜详细阐述。

项目11：（市委机要和保密局）特定项目行202526号专项资金的绩效目标：因该项目为涉密项目，不宜详细阐述。

项目12：（市委机要和保密局）特定项目行202525号专项资金的绩效目标：因该项目为涉密项目，不宜详细阐述。

项目13：（市委机要和保密局）特定项目行202532号专项资金的绩效目标：因该项目为涉密项目，不宜详细阐述。

项目14：（市委机要和保密局）特定项目行202527号专项资金的绩效目标：因该项目为涉密项目，不宜详细阐述。

项目15：（市委机要和保密局）特定项目行202531号专项资金的绩效目标：因该项目为涉密项目，不宜详细阐述。

项目16：（市委机要和保密局）特定项目行202533号专项资金的绩效目标：因该项目为涉密项目，不宜详细阐述。

项目17：（市委机要和保密局）特定项目行202530号专项资金的绩效目标：因该项目为涉密项目，不宜详细阐述。

项目18：（市委机要和保密局）特定项目行202528号专项资金的绩效目标：因该项目为涉密项目，不宜详细阐述。

项目19：（市委政研室）政研智库专项经费的绩效目标：通过政策咨询相关信息的不断更新完善和调查研究，将各类优秀研究咨询成果提升转化为市委思路、决策，当好市委决策参谋助手。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年中共玉溪市委办公室机关运行经费13,541,200.35元，比上年减少1,374,818.33元，下降9.22%，下降原因主要是为贯彻落实中央、省、市关于党政机关“过紧日子”的工作要求，2025年物业管理费、公用经费、工作业务经费预算缩减，机关运行经费减少。中共玉溪市委办公室机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、会议费、维修费、办公设备购置、后勤服务保障等日常开支，以保证机构正常运转。机关运行经费含商品和服务支出13,351,200.35元，办公设备购置190,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年1月31日，中共玉溪市委办公室及其所属的非独立核算单位资产总额41,465,025.95元，其中，流动资产787,388.55元，固定资产31,872,926.12元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8,804,711.28元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少4,990,257.10元，其中固定资产减少4,505,139.00元，固定资产减少主要原因是2024年市委办公室、市机要和保密局、市关心下一代工作委员会进行了资产处置和划转，以及发生资产折旧。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产84项，无偿划拨70项，账面原值2,104,883.00元，实现资产处置收入471.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。

鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53040000420100111

中国共产党玉溪市委员会办公室2025年部门预算公开表.xlsx

中国共产党玉溪市委员会办公室2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc