监督索引号53040000173800000

玉溪市聂耳文化中心2025年

预算公开目录

 

第一部分 玉溪市聂耳文化中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市聂耳文化中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市聂耳文化中心2025年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责指导全市聂耳文化应用开发、传承发展工作，研究提出聂耳文化产业政策、发展规划建议；加大对聂耳文化遗产的保护研究，协调相关研究机构、专家学者开展聂耳文化研究、保护、传承，开展聂耳文化相关课题研究、申报、成果评价；认真贯彻落实《中华人民共和国国歌法》，做好聂耳文化宣传、协调、联络工作，做好媒体通联和对外宣传，加强与相关部门和研究机构联络，积极推进聂耳文化交流宣传，指导全市聂耳文化传承弘扬活动，开展聂耳文化爱国主义教育，不断扩展聂耳精神影响力；负责聂耳文化传承发展重点工作、重大活动、重点项目调查研究和协调服务，组织开展聂耳文化资源挖掘，推动聂耳文化产业全面发展；会同文化旅游、退役军人、党史研究（地方志编纂）等部门，做好聂耳故居革命遗址，以及相关场馆的管理建设、修缮、规划、开发、利用；负责征集、收集聂耳相关的各类史料和文物，开展保护利用、文物展示和宣传教育，推进聂耳文化数字化档案、数字文化场馆建设，弘扬革命精神、聂耳精神、国歌精神，传承红色基因；组织协调以聂耳命名的各类艺术展演、展览、旅游演艺及重大文艺活动，紧扣聂耳文化、聂耳精神传播传承，推进国有文艺院团业务建设；完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、聂耳文化研究科、聂耳文化传承发展科、聂耳文化宣传交流科、人事科

所属单位4个，分别是：

1.玉溪市聂耳文化中心

2.玉溪滇剧（国家非物质文化遗产）传承保护展演中心

3.玉溪花灯戏（国家非物质文化遗产）传承保护展演中心

4.玉溪市聂耳文化场馆服务中心

（三）重点工作概述

2025年，市聂耳文化中心将继续深入学习贯彻党的二十大精神、习近平文化思想及全省宣传思想座谈会精神、全市文艺工作座谈会精神，围绕“玉溪之变”，进一步解放思想、提振精神、提升能力、转变作风、抓好落实，主动想、扎实干、看效果，为玉溪文化事业和文化产业高质量发展作出贡献。

1.加强党的全面领导

始终坚持党的文化领导权，旗帜鲜明坚持以马克思主义引领文艺前进方向、坚持走中国特色社会主义文艺发展道路、坚持以人民为中心的创作导向。严格执行“第一议题”制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届三中全会精神、习近平文化思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神。适时调整基层党组织设置，成立机关党委、机关纪委，加强党建带群建，推进党建工作与业务工作互促共融。巩固拓展党纪学习教育成果，持续深化“清廉云南”建设玉溪实践。进一步加强建章立制工作，以制度管人、制度管事，压实工作责任，提升工作质效。持续深化国有文艺院团改革。

2.做好聂耳文化品牌建设

一是持续开展“聂耳和国歌”音乐文化系列活动。持续深化与中国音乐家协会、中国音乐学院、中国合唱协会等“国字头”专业音乐机构的合作，重点开展2025聂耳音乐系列文化活动、第八届聂耳音乐周、“聂耳杯”青少年合唱比赛等市级重大活动。二是持续开展聂耳文化研究。做好《金声玉振——聂耳故乡新时代原创歌曲演唱特色解析》一书的编著出版；推进中心与市文联联合申报的“聂耳音乐作品（合唱）改编”项目；争取协调《音乐党课课程研发》、《聂耳作品赏析—有声读物》项目的开展。三是持续开展惠民演出。组织市级两家文艺院团和聂耳竹乐团深入农村、社区、学校、部队等地，围绕重要时间节点、民俗节庆、假日，开展文化惠民演出。四是引进文艺精品项目。聂耳大剧院拟每月实施1场精品演出活动，引导和培育玉溪高雅艺术欣赏品鉴消费群体。

3.做好文艺攀峰工程

一是抓好精品剧（节）目创作。统筹好两院、场馆服务中心重大题材作品的创作生产，为第十八届省新剧（节）目展演、省民族民间歌舞乐展演、花滇周等省级以上重大艺术赛事活动做好准备，力争取得好成绩。二是深化国有文艺院团改革。按省、市的统一安排部署，统筹推进市滇剧院、市花灯剧院的深改相关工作，继续加大改革力度，用足用活文艺人才“进、留、退”各项新政策，建设一支德艺双馨的文艺人才队伍。三是做好艺术人才帮扶。开展“结对子、种文化”实践活动，带领市级文艺院团骨干到县区，为基层单位、贫困村文艺队进行文艺辅导，实行全覆盖式的“点对点”群众文艺辅导。

4.“文艺+”助推文体旅融合

尝试建设庭院剧场、城市“小剧场”等，打破“静态观看”的传统演出模式，融合新情景装置艺术与舞台沉浸技术，丰富拓展“文艺＋”新业态。引进更多大型演艺活动，引进合唱剧《聂耳的歌》以全息影像技术方式长期展示。

5.推进聂耳文化资源数据库建设

稳步推进“玉溪聂耳文化数字资源库”项目建设，在做好项目立项、可行性论证、确定方案、确定项目技术开发等工作基础上，对数据库进一步进行资源扩充和优化，实现资源的在线查询、浏览、下载等功能，确保数据库的安全性、稳定性和可扩展性，为资源的长期保存和共享提供保障。

6.做好聂耳文化品牌宣传推介。

一是优化公众号服务。改造用户界面，推出线上抢票功能，打造特色栏目，利用数据分析体系对后台数据进行分析与应用，精准把握用户兴趣和需求的变化趋势，提升公众号的传播效果和影响力。二是建立与各级各类媒体的联动制度。完善与中央、省、市、县主流媒体的合作机制，统筹协调各级媒体、各类平台，加大对中央、省级以上媒体信息的报送量，形成强劲宣传合力，进一步讲好“聂耳和国歌的故事”。

7.推动建设玉溪文化新地标。

一是全力推进聂耳和国歌传习中心项目建设，把该项目建设成全国规模最大、功能最全、内容最丰富、影响最广泛的国歌展示体验区。二是加快推进玉溪市美术艺术馆建设项目，填补玉溪没有专门美术艺术展陈机构的历史空白，构建玉溪文艺新地标和文化交流新平台。三是用好争取到的省级财政专项基金，尽快启动滇剧院练功房落架大修项目，实现几代玉滇人“好房子里排好剧”的朴素愿望。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位4个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制209人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有195人，其中：财政全额保障195人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员127人，其中：离休0人，退休127人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入72,560,427.25元，其中：一般公共预算59,598,905.29元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入1,686,800元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入11,274,721.96元。

与上年对比增加17,711,139.9万元，增长32.29%，主要原因分析增加了人员及运转经费和自有资金项目储备。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入59,598,905.29元，其中:本年收入47,877,237.74元，上年结转收入11,721,667.55元。本年收入中，一般公共预算财政拨款47,877,237.74元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加13,230,217.94万元，增长28.53%，主要原因分析上年度结转经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出72,560,427.25元。财政拨款安排支出59,598,905.29元，其中：基本支出45,325,057.04元，与上年对比增加138,442.39元，增长3.06%，主要原因分析增加部分为人员及运转经费；项目支出9,273,848.25元，与上年对比增加8,091,775.55元，增长684.54%，主要原因分析增加部分为“两馆一院”项目调整为财政拨款资金安排、上年度结转经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2070107艺术表演团体23,361,989.05元（其中基本支出22,214,716.25元，项目支出1,147,272.8元），主要用于部门人员经费、日常公用经费及项目支出经费。人员经费用于人员工资福利支出，日常公用经费用于保障部门正常工作运转，项目支出经费用于保障文化惠民演出项目、上缴非税返还创作经费和遗属生活补助伤残补助经费项目的实施。

2.2070108文化活动4,273,305元（其中基本支出3,952,505.00元，项目支出320,800.00元），主要用于人员工资福利支出、日常运行支出、项目经费等支出，保障正常工作运转和全年各项工作任务开展。

3.2070199 其他文化和旅游支出8,188,281.32元（其中基本支出4,897,312.87元，项目支出3,290,968.45元），主要用于本部门人员工资绩效、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、职工福利费、其他交通费等日常运行开支及工作经费、项目经费等开支；

4.2070205博物馆1,792,626.30元（其中项目支出1,792,626.30元），主要用于聂耳纪念馆免费开放相关支出，如活动举办、展览、展馆维修、日常开支等。。

5.2079999其他文化旅游体育与传媒支出2,690,000.00元（其中项目支出2,690,000.00元）,主要用于讲好聂耳和国歌的故事系列文化活动项目支出、《青铜·花腰》剧目创作支出。

6.2080502事业单位离退休3,429,000.00元，主要用于退休职工生活补助和退休人员公用经费。

7.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,980,738.56元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位承担的基本养老保险费支出。

8.2080506机关事业单位职业年金缴费支出1,364,680.00元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.2080801死亡抚恤支出32,180.70元，主要用于单位遗属生活补助伤残补助经费支出。

10.2101102事业单位医疗1,578,258.13元，主要用于缴纳单位承担的职工基本医疗保险。

11.2101103公务员医疗补助1,388,680.80元，主要用于缴纳单位承担的公务员医疗保险。

12.2101199其他行政事业单位医疗支出187,149.43元，主要用于缴纳单位承担的大病补充保险和工伤保险。

13.2210201住房公积金3,181,776.00元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.2210203购房补贴150,240.00元，主要用于按房改政策规定向符合条件职工发放的购房补贴。

15.2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出5,000,000元（其中项目支出5,000,000元）,主要用于玉溪市公共文化美术创作展览培训基地建设和滇剧传习基地修缮建设。

五、省对下专项转移支付情况

本部门无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额1,021,207.00元，其中：政府采购货物预算64,950.00元、政府采购服务预算956,257.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市聂耳文化中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70,700.00元，较上年减少59,900.00元，下降45.87%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市聂耳文化中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市聂耳文化中心2025年公务接待费预算为44,500.00元，较上年减少16,000.00元，下降26.45%，国内公务接待批次为43次，共计接待415人次。

增减变化原因严格执行过紧日子要求，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市聂耳文化中心2025年公务用车购置及运行维护费为26,200.00元，较上年减少43,900.00元，下降62.62%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费26,200.00元，较上年减少43,900.00元，下降62.62%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因严格执行过紧日子要求，减少公务用车开支；玉溪市聂耳文化中心（本级）车辆检测不合格，按要求在走报废流程。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）聂耳文化资源数字库建设经费

运用科技手段采集聂耳纪念馆、聂耳故居馆藏文物的虚拟影像信息，形成平面文物的高清晰度图片和立体文物的高精度三维模型，留存文物数字档案的同时，应用数字档案于展览、研究、修复，减少文物本体的使用，达到数字化保护的目的，在未来这些聂耳文化内容走进千千万万大、中、小学科普课堂。项目运用三维实景复刻技术将博物馆搬到线上让更多的人通过互联网线上体验观看，通过构建数字聂耳、公众号、智慧导览小程序等为博物馆建立不同新媒体渠道的宣传展示窗口，数字聂耳让聂耳文化为更多的公众所知。具体完成聂耳文化中心数据库功能开发，硬件设施部署及文物数据收集、建立项目云账户；收录1,100件主要文物收录。完成聂耳文化版权交易中心线上平台建设；完成200件聂耳文化内容存证登记。完成聂耳文化内容交易中心线上平台建设，完成100个聂耳文化内容在线售卖、交易变现。

（二）国家艺术基金舞台艺术创作资助项目经费

新编剧目创作，让更多的人关注、了解优秀传统文化、了解云南、了解滇剧。彰显云南地方戏曲的文化自信，激活滇剧的生命力，把中华美学精神和当代审美追求相结合，有效推动古老滇剧的创造性转化和创新性发展。用我们的滇韵滇腔把优秀传统文化的精神标识提炼出来、展示出来，以鲜明的云南特色彰显中国风格，讲好中国故事。

（三）“两馆一院”运行经费

绩效目标：根据《玉办发3号（印发现代公共文化服务体系实施意见）》和《玉溪市“十四五”文化和旅游发展规划》文件精神，2025年该项目对“两馆一院”总建筑面积37,809平方米的范围进行维护管理，保证2025年度场馆的正常运行：物业服务到位，通水、通电、电梯正常运转,场馆设施环境洁净舒适、停车场及绿化带管理工作的顺利推进，场馆消防安全及设施设备安全得到保障，开展常态化疫情防控工作，充分发挥其文化职能，服务好玉溪市政府重要会议、演出活动，对提升城市形象、提升公共文化服务能力和水平、创建文明城市起着重要作用。预计保障场馆365天正常运转，大型场馆举办活动50场次，预计2025年全年接待人数20万人次。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

３．三公经费

三公经费是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市聂耳文化中心2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加了0.00元，增加了0.00%，主要原因分析本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市聂耳文化中心资产总额23,708,883.53元，其中，流动资产1,756,045.86元，固定资产29,398,096.62元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产49,718.67元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,573,496.91元，其中固定资产增加1,864,145.28元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入944,784.56元，其中出租资产1,101.00平方米，资产出租收入695,354.02元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数。

监督索引号53040000173800111

玉溪市聂耳文化中心2025年预算重点领域财政项目文本公开.doc

玉溪市聂耳文化场馆服务中心2025年预算重点领域财政项目文本公开.doc

玉溪市聂耳文化中心（汇总)预算公开表.xlsx