监督索引号53040300528601000

中国共产党玉溪市江川区委员会区直机关工作委员会2023年度部门决算

目录

部门概况

主要职能

部门基本情况

2023年度部门决算表

收入支出决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

领导区委区直机关各单位党的建设工作，负责区委区直机关党的建设。统一组织、规划、部署区委区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。指导区委区直机关各单位党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。指导区委区直机关各单位党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。对区委区直机关各单位党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向区委报告。指导区委区直机关各单位党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向区委反映各部门领导班子、领导干部的情况。配合区委有关部门抓好区委区直机关各单位领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和区委区直机关各单位党组织集中学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。督促指导区委区直机关各单位党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批所属的区委区直机关各单位党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。指导区委区直机关各单位党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。组织开展区委区直机关党务干部教育培训。了解掌握区委区直机关各单位工作人员的思想状况，指导区委区直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。完成区委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

着力加强党的政治建设。突出政治能力建设。坚持把党的政治建设摆在首位，组织参加党章线上线下知识竞赛活动。突出贯彻落实到位。开展关于新时代加强机关党建工作实地调研，问卷调查926人次，征求意见50余场次，征得意见建议117条，以问题为导向切实解决突出问题。突出模范机关创建。深入推进模范机关创建工作，补助区委党校、区委统战部党支部阵地建设经费各0.5万元，区委党校、区委统战部、区林草局成功创建区级模范机关。

着力深化理论武装。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。结合中央、省、市、区委相关文件及会议精神迅速落实主题教育各项要求，党支部制定学习计划87个，开展理论中心组专题学习74次，专题研讨62次，“三会一课”等开展集中学习156次，开展相关主题党日180次，党组织书记讲党课82次，党员讲微党课96次，观看党员教育片102次，党支部为民办事79人次，党员为民办事885人次，党员列出问题清单1,673条，制定整改措施1,618条，整改问题597个。深化党的创新理论学习教育计划。举办“万名党员进党校”“万名党组织书记大轮训”暨党务干部培训班1场次，开展普法强基进机关宣讲活动2场次，组织党组织书记讲坛4期，覆盖党员约1,100人次，分层分级加强教育培训。落实意识形态工作责任制。把握重大时间节点，及时完成意识形态领域情况分析研判，做好舆情处置和信息报送工作。

着力夯实基层基础。持续建强基层党组织堡垒。进一步加强党支部规范化达标创建动态管理，新增2个党支部，撤销1个党支部，选举产生支部书记20名，副书记8名，委员14名。严格落实发展党员工作要求。举办2023年入党积极分子暨发展对象培训班，新发展党员12名。进一步规范党费收缴使用。共收缴党费27.76万元，按比例足额上交区委组织部。

着力推进正风肃纪。深入推进作风革命、效能革命。推进“双报到双报告双服务”活动转作风提效能。参与活动党组织62个，完成活动263次，累计服务1,720.04小时；到社区报到党员1,216人，完成活动3,521人次，累计服务14,878.17小时。持续加强清廉机关建设。常态长效推进“以案促改”工作，组织观看《警钟为你而鸣》《问“剑”破局》等警示教育片，持续净化机关政治生态。

着力压实党建责任。落实党建责任制考评制度。完成2022年度党组织书记述职考核63个机关党组织中，31个考核为“好”、30个考核为“较好”、2个考核为“一般”。健全完善组织建设。结合主题教育工作摸清区委区直机关党组织基本情况，督促机关党组织进一步规范组织建设。推进机关党建与业务工作深度融合。根据市委办《关于推进全市机关党建和业务工作深度融合的实施意见》及市委市直机关工委调研督导意见草拟江川区实施方案，指导督促区直各单位党组织抓好落实。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：组织宣传股、办公室

所属单位2个，分别是：

中国共产党玉溪市江川区委员会区直机关工作委员会（本级行政）

2.中国共产党玉溪市江川区委员会区直机关工作委员会党员教育服务中心（事业）。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党玉溪市江川区委员会区直机关工作委员会2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.中国共产党玉溪市江川区委员会区直机关工作委员会（行政）

2.中国共产党玉溪市江川区委员会区直机关工作委员会党员教育服务中心（事业）

纳入中国共产党玉溪市江川区委员会区直机关工作委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党玉溪市江川区委员会区直机关工作委员会2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

中国共产党玉溪市江川区委员会区直机关工作委员会2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

中国共产党玉溪市江川区委员会区直机关工作委员会2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党玉溪市江川区委员会区直机关工作委员会2023年度收入合计1,727,080.18元。其中：财政拨款收入1,287,549.94元，占总收入的74.55%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入439,530.24元，占总收入的25.45%。与上年相比，收入合计增加592,155.79元，增长52.18%。其中：财政拨款收入增加237,608.65元，增长22.63%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加354,547.14元，增长417.20%。主要原因是新增两名事业单位人员,新增党费返还款、其他单位缴纳党费等。

支出决算情况说明

中国共产党玉溪市江川区委员会区直机关工作委员会2023年度支出合计1,685,023.92元。其中：基本支出1,643,404.37元，占总支出的97.53%；项目支出41,619.55元，占总支出的2.47%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加553,036.83元，增长48.86%。其中：基本支出增加598,215.00元，增长57.24%；项目支出减少45,178.17元，下降52.05%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是新增两名事业单位人员，按比例上缴其他单位缴纳的党费等。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党玉溪市江川区委员会区直机关工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,643,404.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,186,644.45元，占基本支出的72.21%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费456,759.92元，占基本支出的27.79%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党玉溪市江川区委员会区直机关工作委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41,619.55元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：组织事务支出32,839.55元，其中：其他组织事务支出32,839.55元，该项目主要用于基层党建工作补助经费；死亡抚恤支出8,780.00元，该项目主要用于部门死亡遗属补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党玉溪市江川区委员会区直机关工作委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出1,287,549.94元,占本年支出合计的76.41%。与上年相比增加237,608.65元，增长22.63%,主要原因是新增两名事业单位人员。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出966,081.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.03%。主要用于其他组织事务支出32,839.55元、行政运行支出933,241.49元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出117,647.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.14%。主要用于行政单位离退休补助7,500.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出97,951.36、死亡抚恤支出12,196.00元。

9.卫生健康（类）支出105,602.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.20%。主要用于缴纳行政单位医疗48,199.49元、事业单位医疗12,124.87元、公务员医疗补助40,526.65元、其他行政事业单位医疗支出4,751.53元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出98,219.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.63%。主要用于缴纳职工住房公积金98,219.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,600.00元，决算为490.00元，完成年初预算的18.85%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2,600.00元，决算为490.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的18.85%，具体是国内接待费支出决算490.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党玉溪市江川区委员会区直机关工作委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,600.00元，支出决算为490.00元，完成年初预算的18.85%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2,600.00元，决算为490.00元，完成年初预算的18.85%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭，减少公务接待，降低“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加490.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加490.00元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年度未开展公务接待，本年度开展了一次公务接待，公务接待费支出决算增加490.00元，故“三公”经费支出决算增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待市直机关工委到区直机关工委进行调研，共1批次、5人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党玉溪市江川区委员会区直机关工作委员会2023年机关运行经费支出65,785.94元，比上年减少9,398.23元，下降12.50%，主要原因是厉行节俭，减少商品和服务支出。单位机关运行经费主要用于商品和服务支出，其中办公费4,438.00元、水费1,980.00元、电费1,980.00元、邮电费1,197.59元、会议费2,460.00元、公务接待费490.00元、劳务费5,097.25元、工会经费2,400.00元、其他交通费用44,771.50元、其他商品和服务支出971.60元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党玉溪市江川区委员会区直机关工作委员会资产总额193,312.19元，其中，流动资产153,157.81元，固定资产40,154.38元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加32,187.32元，其中固定资产增加13,448.05元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040300528601111