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玉溪市聂耳文化场馆服务中心

2025年预算公开目录

 

第一部分 玉溪市聂耳文化场馆服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市聂耳文化场馆服务中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

玉溪市聂耳文化场馆服务中心部门   2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据玉机编〔2023〕54号 《中共玉溪市委机构编制委员会

关于组建玉溪市聂耳文化中心的通知》玉溪市聂耳文化场馆服务中心，为玉溪市聂耳文化中心所属事业单位。单位主要职能包括：负责聂耳纪念馆管理运行工作；负责聂耳大剧院的管理服务工作，组织引进国外艺术作品丰富群众文化生活等职能；承担市委、市政府大型综合性会议服务相关工作；承担艺术交流及大型专题文艺演出活动组织实施工作；负责聂耳竹乐团管理工作，打造云南民族特色精品器乐艺术；开展对外文化交流，推进聂耳文化品牌建设等。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、财务室、项目中心、人事部、演出企划部、聂耳大剧院、聂耳竹乐团、聂耳文化广场舞台、聂耳纪念馆。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.充分发挥重大文化项目引领优势，用心用情用力讲好“聂耳和国歌的故事”。

（1）2025年聂耳纪念日，拟开展第八届聂耳音乐周玉溪分会场系列活动，包括启动仪式、青少年合唱展演、聂耳百姓合唱展演、闭幕式等主题活动，持续擦亮城市文化名片，积极打造聂耳合唱音乐文化品牌。

（2）积极开展文物活化舞台作品《青铜·花腰》提升打磨及全国巡演活动。完成首演之后，该剧目拟进行全国巡演活动。通过激活文物和文化的生命力，用跨越时空和艺术形式的手法，让收藏在博物馆里的古滇国青铜器、花腰傣非遗文化活起来，生动展现玉溪文化形象，有效推进文体旅融合发展。

（3）积极开展红色情景剧《聂耳和国歌的故事》提升打磨及省内巡演活动。该剧在中共云南省委组织部举办的2023年度云南省党员教育视频片观摩交流活动中荣获重大题材类特别奖。通过打磨提升，积极开展巡演活动。

（4）积极发挥聂耳纪念馆宣传阵地作用，讲好“聂耳和国歌的故事”，开展聂耳和国歌的故事展览馆开馆系列活动相关筹备工作；以聂耳纪念馆为阵地，持续开展好免费开放、社会教育活动，开展爱国主义教育，厚植爱国情怀；举办《中国的声音—聂耳和国歌的故事》等主题交流展，讲好“聂耳和国歌的故事”；积极推进聂耳相关文创产品的开发和制作，通过创新方式拓展文旅融合发展；开展“聂耳和国歌”系列社会教育活动。

2.充分发挥综合性文化场馆平台功能，为聂耳文化品牌建设注入新活力。

（1）2025年度聂耳大剧院持续引入国内外精品剧目，定期开展精品演出活动。

（2）聂耳广场舞台围绕传承弘扬中华传统节日，开展富有时代气息、具有鲜明价值导向的系列地方特色惠民文化活动。

（3）建设发展玉溪市聂耳合唱团。坚守“传承聂耳的爱国主义精神，弘扬聂耳音乐文化”的宗旨，锚定高起点、高标准，加强训练，把团队雕琢成一支艺术水准高超、群众基础深厚的优秀艺术团体，打造独具玉溪特色的文化品牌。

3.玉溪画院重点开展创作、培训等主题活动。

（1）拟改造玉溪聂耳纪念馆旧址，建成玉溪市公共文化美术创作展览培训基地，集创作、展览、培训、交流于一体的综合性美术基地。

（2）玉溪画院拟重点开展2025玉溪画院年展等主题活动，发掘、培养优秀美术人才和美术新人。 

4.进一步提升场馆服务保障工作能力。一是进一步提升聂耳大剧院会议服务综合能力，承担市委、市政府大型综合性会议服务相关工作，重点完成好我市大型会议服务工作。二是提升聂耳纪念馆管理和公共服务水平，全力保障各项工作有序运行。三是培训、提升会务和讲解员队伍的整体工作能力，不断提升承办大型会务工作和进行现场讲解的经验。

5.强化安全保障。按上级主管部门防控工作的安排部署，增强忧患意识、提高防控能力。加强聂耳大剧院、聂耳纪念馆、聂耳广场舞台安全保障、场馆维护工作，严防各类安全事故发生，确保文化场馆安全生产和文化工作安全、有序开展。

 

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有30人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,2715,578.70元，其中：一般公共预算9,268,320.87元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入1,686,800.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,648,000.00元，财政拨款结转结余8,153,594.75元，使用非财政拨款结余958,863.08元。

与上年对比，2024年部门财务总收入12,979,871.60元，2025年比2024年增加9,735,707.10元，增长75.00%，主要原因分析：上下年度取数口径不一致，2025年包含了上年结转结余数。其中本年度一般公共预算拨款收入9,268,320.87元，较上年度9,979,271.60元，减少710,950.73元，下降7.12%，因人员经费、公用经费减少；但本年度单位资金4,334,800.00元较上年3,000,600.00元增加1,334,200.00元，增长44.46%，因本年度较上年新增单位资金项目：云南艺术基金传播交流推广资助项目《聂耳和国歌的故事》经费1,500,000.00万元，2024年美术采风写生活动项目经费130,000.00元等。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,7421,915.62元，其中:本年收入9,268,320.87元，上年结转收入8,153,594.75元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,268,320.87元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00。

与上年对比，2024年部门财政拨款收入8,179,271.60万元，政府性基金预算财政拨款1,800,000.00元，2025年部门财政拨款收入较上年增加9,242,644.02元，增长113.00%，主要原因分析：上下年度取数口径不一致，2025年部门财政拨款收入包含了上年结转数8,153,594.75元；2024年“两馆一院运行经费”项目资金1,800,000.00元在政府性基金预算安排，2025年在一般公共预算财政拨款安排，但2025年人员经费、公用经费经费较上年减少。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出22,715,578.70元。财政拨款安排支出17,421,915.62元，其中：基本支出7,098,320.87元，与上年7,509,271.60元对比减少410,950.73元，下降5.47%，主要原因分析：本年度在职人员较上年减少了2人，人员经费、公用经费较上年减少；项目支出10,323,594.75元与上年2470,000.00元对比，增加7,853,594.75元，增长317.96%，主要原因分析：上下年度取数口径不一致，2025年项目支出包含了上年结转结余数8,153,594.75元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2070199-其他文化和旅游支出8,188,281.32元，占比47.00%（其中基本支出4,897,312.87元，项目支出3,290,968.45元），主要用于本部门人员工资绩效、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、职工福利费、其他交通费等日常运行开支及工作经费、项目经费等开支；

2.2070205-博物馆支出1,792,626.30元，占比10.29%，主要用于聂耳纪念馆免费开放相关支出，如活动举办、展览、展馆维修、日常开支等。

3.2079999-其他文化旅游体育与传媒支出2,690,000.00元，占比15.44%，主要用于讲好聂耳和国歌的故事系列文化活动项目支出、《青铜·花腰》剧目创作支出。

4.2080502-事业单位离退休支出621,000.00元，占比3.56%，主要用于离退休人员的生活补助及公用经费；

5.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出441,158.40元，占比2.53%，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

6.2080506-机关事业单位职业年金缴费支出160,000.00元，占比0.92%，主要用于2025年度退休人员职业年金缴费；

7.2101102-事业单位医疗支出228,850.92元，占比1.31%，主要用于事业单位基本医疗保险缴费；

8.2101103-公务员医疗补助支出220,662.00元，占比1.27%，主要用于公务员医疗补助经费；

9.2101199-其他行政事业单位医疗支出29536.68元，占比0.17%，主要用于职工大病医疗保险、工伤保险单位部分缴纳；

10.2210201-住房公积金住房保障支出465,804.00元，占比2.67%，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金；

11.2210203-住房补贴支出33,996.00元，占比0.20%，主要用于按房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴；

12.2296099-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出2,550,000.00元，占比14.64%，主要用于玉溪市公共文化美术创作展览培训基地建设。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额896,057.00元，其中：政府采购货物预算15,000.00元、政府采购服务预算881,057.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市聂耳文化场馆服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市聂耳文化场馆服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市聂耳文化场馆服务中心2025年公务接待费预算为20,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降33.33%，国内公务接待批次为10次，共计接待200人次，较上年减少5批次，减少100人次。

增减变化原因：与上年对比，公务接待费预算减少，因严格控制公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市聂耳文化场馆服务中心2025年年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）“两馆一院”运行经费

绩效目标：根据《玉办发3号（印发现代公共文化服务体系实施意见）》和《玉溪市“十四五”文化和旅游发展规划》文件精神，2025年该项目对“两馆一院”总建筑面积37,809平方米的范围进行维护管理，保证2025年度场馆的正常运行：物业服务到位，通水、通电、电梯正常运转,场馆设施环境洁净舒适、停车场及绿化带管理工作的顺利推进，场馆消防安全及设施设备安全得到保障，开展常态化疫情防控工作，充分发挥其文化职能，服务好玉溪市政府重要会议、演出活动，对提升城市形象、提升公共文化服务能力和水平、创建文明城市起着重要作用。预计保障场馆365天正常运转，大型场馆举办活动50场次，预计2025年全年接待人数20万人次。

（二）上缴非税返还聂耳大剧院运行经费

绩效目标：2025年，预计我单位承办演出30场，大小型会议场次50场，收取的会议、演出场地使用费、场租等属于国有资产出租出借收入，按照国家规定上缴税款后全额上缴国库，核定70%补偿性成本支出。上缴非税局返还该项目资金将用于舞台设备维修维护、舞台设备购置费用等以保证市委、市政府会议服务及各类演出服务顺利完成，场馆正常运行，发挥聂耳大剧院综合文化服务设施的功能，提升聂耳大剧院公共文化服务能力和水平。

（三）事业收入安排的支出经费

绩效目标：本年度事业收入用于支付2025年聂耳大剧院承办大小会议50场，演出30场产生的成本费用，保证市委市政府会议服务及各类演出服务顺利完成；保障编外人员工资正常发放，保险正常缴纳；确保聂耳竹乐团人员更好提升自我的专业修养及专业技能，完成对外文化交流演出等活动；支付聂耳文化广场舞台设备维修维护、物业管理服务费，保证了玉溪市文化演出活动顺利开展，提升公共文化服务能力水平。

（四）云南省文艺创作扶持项目《青铜·花腰》经费

绩效目标：完成全年观众达5,000人次、完成聂耳大剧院演出3场、省内外演出7场；加大宣传玉溪“聂耳故乡、音乐之都”品牌、挖掘文物和文化遗产的多重价值，全面展现独特且丰富的中华优秀传统文化魅力；人民群众对文物活化舞台作品《青铜·花腰》项目满意度达80%以上。

（五）创建全国文明城市专项资金

绩效目标：根据《关于印发〈玉溪市创建全国文明城市工作 2022 年度考核办法〉的通知》（玉文明委〔2022〕3 号）、《关于印发〈玉溪市创建全国文明城市工作指导手册（2023年版）〉的通知》，结合主管单位工作任务分解和单位工作实际，开展2025年度创建全国文明城市相关工作，聂耳竹乐团开展“强国复兴有我”主题宣传活动，推动创文宣传工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】

一般公共预算拨款收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市聂耳文化场馆服务中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，我单位是事业单位无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市聂耳文化场馆服务中心资产总额20,059,649.44元，其中，流动资产978,632.09元，固定资产19,071,656.76元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9,360.59元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加122,634.87元，其中固定资产原值增加1,248,343.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入727,844.56元，其中出租资产949.00平方米，资产出租收入478,414.02元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数。

 

玉溪市聂耳文化场馆服务中心2025年预算重点领域财政项目文本公开.doc

玉溪市聂耳文化场馆服务中心2025年预算公开表20250220111033018.xlsx